Come registro una fattura acquisto Reverse, UE, EXTRA UE?
REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO REVERSE CHARGE, INTRA ED EXTRA UE La fase di registrazione delle fatture di acquisto è un'operazione fondamentale ai fini della generazione delle autofatture TD16-TD17-TD18-TD19 In questa pagina mostreremo come creare la causale di contabilità di acquisto fattura se non presente. In un'azienda già avviata e che già gestisce con il gestionale, gli automatismi contabili del Reverse Charge e Intra, la causale di contabilità "Fattura acquisto" è già presente. In tal caso si consiglia di controllare se è configurata correttamente. |
CAUSALE CONTABILE PER REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO INTRA, REVERSE ED EXTRA UE 1) se non presente, creare in Archivi / Contabili / Causali di contabilità la causale di "acquisto fattura". La causale di acquisto sarà usata per la registrazione di tutte le fattura di acquisto, che facciano riferimento a fornitori presenti sul territorio italiano, della comunità europea o extra UE. La causale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
La causale di contabilità potrà essere usata anche per la rilevazione contabile del debito verso fornitori relativamente ad:
Questa particolare impostazione, consentirà di far scattare gli automatismi legati alla gestione delle autofatture TD16-TD19 ( se complete le altre configurazioni e se usato un codice IVA avente "Reverse Charge" impostato ad "S"). Per la specifica leggere le impostazioni qui: AUTOFATTURA TD16 REVERSE CHARGE Per la registrazione delle fatture acquisto beni e servizi acquistati presso fornitori appartenenti in paesi dell'UE, la causale di acquisto da usare può essere la stessa creata per le fatture di acquisto Reverse, con la differenza che i codici IVA dovranno essere impostati, così come riportato nelle seguenti pagine: |
Come registrare una fattura di acquisto Reverse Charge, Intra ed Extra UE? In contabilità / Prima nota procedere con la rilevazione del debito Vs. fornitore usando la causale e il codice IVA dedicato a seconda della casistica. Il debito verso il fornitore deve essere maggiorato dell'importo relativamente all'aliquota IVA vigente sul territorio Italiano per quell'acquisto di beni o servizi (esempio: aggiungere il 22% IVA) In alternativa, se il documento deve essere inserito nei Documenti, dopo averlo confermato in Emissione Documenti maggiorando il debito fornitore dell'importo relativamente all'aliquota IVA vigente sul territorio Italiano per quell'acquisto di beni o servizi (esempio: aggiungere il 22% IVA), procedere con la contabilizzazione dei documenti |
