AUTOFATTURA DI INTEGRAZIONE PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO (TD17)


L'azienda che acquista servizi da fornitori esteri deve emettere autofattura per l'assolvimento dell'IVA ed inviarla al Sistema di Interscambio.


Il gestionale comprende un automatismo che in fase di registrazione fattura acquisto di servizi INTRA, consente di generare in automatico l'autofattura TD17 in emissione documenti.


Per poter generare l'autofattura automaticamente a seguito della registrazione di fattura acquisto, è necessario procedere con le seguenti configurazioni:


    1. creare la causale "annotazione IVA" dedicata alla registrazione dell'autofattura;
    2. creare una causale di giroconto IVA;
    3. creare un sottoconto di ricavo per il transito IVA acquisti;
    4. creare un codice di contropartita costi / ricavi corrispondente al sottoconto di transito IVA;
    5. compilare la sezione "fatture acquisti intra" in archivi /azienda in scheda prima nota;
    6. creare parametro documento per TD17 - Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall'estero.
    7. in anagrafica fornitori deve essere presente nello "Stato" uno stato contenente il campo CODICE UE ISO compilato;
    8. creare un codice IVA dedicato per acquisto servizi esteri.

CONFIGURAZIONI UNATANTUM


1) creare in Archivi/Contabili/Causali di contabilità la causale di "annotazione IVA" è la causale usata per  la registrazione dell'autofattura, quindi essa dovrà essere configurata in modo che la registrazione dell'autofattura sia riportata sul registro IVA vendite.



2) creare in Archivi / Contabili / Causali di contabilità la causale di giroconto IVA è una normale causale di contabilità senza alcuna particolare indicazione




 

3) creare in Archivi / Contabili /Piano dei conti il sottoconto di ricavo deve essere inserito nel piano dei conti.

Da notare che la descrizione e il codice riportati nella foto sono puramente indicativi

4) creare in Archivi / Contabili / Contropartite costi ricavi inserire una nuova contropartita costi ricavi legata al sottoconto di ricavo usato per il transito IVA

 

5) In Archivi /Azienda / scheda prima nota compilare la sezione automatismi  "Fattura acquisti CEE" indicando le causali e sottoconti precedentemente inseriti; nel dettaglio,  indicare:


    • in causale autofattura la causale "annotazione IVA acquisti";
    • in causale giroconto la causale "giroconto IVA acquisti";
    • in cliente autofattura un codice di cliente generico;
    • in sottoconto di ricavo da usare per il transito dell'importo IVA.

6) Creare in Vendite / Utility Vendite / Parametri Documento, il parametro documento dedicato al documento Autofattura TD17 con le seguenti impostazioni:


    1. Codice e descrizione  e descrizione in stampa devono essere definiti dall'utente;
    2. parte alfanumerica può contenere uno o due caratteri alfanumerici e serve per differenziare la numerazione delle autofatture dalla fatture vendita;
    3. tipo documento deve essere di tipo AV - Autofattura ad integrazione IVa a se stessi;
    4. Tipo doc. e-fattura deve essere  TD17 - integrazione autofattura per acquisto servizi dall'estero;
    5. il codice magazzino principale;
    6. causale di magazzino deve essere di tipo "vendita";
    7. causale contabile deve essere la causale creata per l'annotazione autofattura sul registro IVA vendite, quindi la stessa presente in "archivi - Azienda - Prima nota - Automatismi acquisti CEE";
    8. tutte le altre informazioni: scorporo IVA finale, raggruppa articoli, stampa componenti, stampa valorizzata, cedolino agenti, sbarratura possono essere lasciate ad "N", salvo differenti necessità;
    9. in report indicare un file di stampa per la stampa del documento.


7) In  anagrafica del fornitore il campo Stato uno stato deve essere uno stato intracomunitario e nello stesso deve essere presente il codice UE ISO






 

8)   Creare un codice IVA dedicato per le fatture acquisto servizi; nello specifico:


    • il codice IVA da usare per acquisto servizi deve essere codificato:
      • Natura Operazione = "Imponibile",
      • Aliquota IVA = "indicare l'imposta vigente" (es. 22%),
      • "acquisti/Prestazioni di servizi  deve essere impostato ad "S".

In entrambi i casi, affinché scattino gli automatismi della generazione autofattura e giroconto IVA, la fattura del fornitore deve essere registrata tenendo conto che il  debito verso il  fornitore relativo alla registrazione del documento (in emissione documenti)  o in prima nota;  deve essere maggiorato dell'aliquota IVA vigente sullo Stato Italiano per quell'acquisto di beni o servizi  (esempio: aggiungere il 22% IVA).  La causale di registrazione da usare per la rilevazione contabile la trovi qui .


Alla conferma della registrazione della fattura acquisto, se correttamente tutto configurato, si genererà in emissione documenti il documento Autofattura TD17 che dovrà successivamente generato in formato xml e inviato allo SDI tramite il programma di fatturazione elettronica (vedi sezione per genera/controlla e invia XML)