Nel nuovo tracciato 1.6.1 della fatturazione elettronica è previsto l’inserimento di ulteriori codici tipo documento e-fattura da associare alle varie tipologie di documento previste dal gestionale.

Data la numerosa suddivisione sarà necessario esaminare la propria attività e conseguentemente controllare dal menu Vendite /Utility del menu vendite/Parametri documenti i parametri documenti già associati ai codici esistenti ed eventualmente integrare la lista con nuovi codici documento per le operazioni obbligatorie che entreranno in vigore dal 01/01/2021.

Associare a tutti i parametri documento il “Tipo Doc. E-Fattura”

Attenzione: il  “Tipo doc. e-fattura è un campo obbligatorio” in mancanza di tale compilazione non sarà possibile creare il file xml e in alcune procedure il programma avisserà della mancanza di campo.

Esempio:  in fattura differita se non specificato il tipo doc. e-fattura il programma di fatturazione non completerà l’operazione.


Riportiamo di seguito la lista dei Tipo documento e della tipologia di doc. e-fattura che è possibile associare nel gestionale:

  • tipo documento “FA”  può avere solo come tipologia il tipo documento e-fattura "TD01 fattura”

 


  • tipo documento “FI”, a seconda dell’operazione di cessione che si sta effettuando, può essere suddiviso nei seguenti tipo documento e-fattura:

"TD01 fattura“

"TD02 acconto/anticipo su fattura“

"TD03 acconto/anticipo su parcella“

"TD05 nota di addebito“

"TD06 parcella“

"TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a

"TD25 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo

 periodo lett. b“





In particolare per la fattura differita è obbligatorio indicare il tipo doc. E-fattura prima dell’emissione della fattura differita.

Effettuare la scelta, a seconda dell’operazione di vendita  legata alla propria attività, tra:

  •  “TD24 fattura differita” – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 ossia fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero collegata a idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio;
  •  “TD25 fattura differita” di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, ossia fattura differita per triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente



  • tipo documento “NC” può avere solo come tipologia il tipo documento e-fattura "TD04 nota di credito"


  • tipo documento “AU” autofattura può assumere diverse tipologie di documento e-fattura a seconda se trattasi di:
    • "TD01  per autofattura relativamente a fattura acquisti da Azienda agricola/Associazioni(ASD)/Enti (ETS) in regime agevolato“ (le configurazioni  per queste tipologia di autofattura restano quelle del precedente manuale)
    • "TD16 per integrazione fattura reverse charge interno tra Tour operator e Agenzia di viaggio"
    • "TD20 per autofattura di regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 o art.46 c.5)“ (resta quanto già precedentemente indicato nel precedente manuale)



Se la tipologia di azienda lo richiede, dovranno essere caricati tanti parametri documenti per quante sono le tipologie e-fattura gestite.


E’ stato integrato un nuovo tipo documento, denominato “AV” e necessario ai fini dell’autofattura ad integrazione IVA a se stessi. Il nuovo tipo documento può  assumere i seguenti tipo documento e-fattura a seconda della tipologia di autofattura che si intende emettere:

  • "TD16 integrazione fattura reverse charge interno"
  • "TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"
  • "TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari"
  • "TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni (ex art.17 c.2)"
  • "TD21 autofattura per splafonamento"
  • "TD22 estrazione beni da deposito IVA"
  • "TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA"
  • "TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36)"
  • "TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa"



Se la tipologia di azienda lo richiede, dovranno essere caricati tanti parametri documenti per quante sono le tipologie e-fattura gestite.