Liquidazione IVA - Stampa
STAMPA LIQUIDAZIONE IVA Il programma per l’elaborazione della liquidazione IVA si trova in Contabilità / Stampe Bollati / Liquidazione IVA La liquidazione IVA può essere elaborata in:
In presenza di liquidazione trimestrale il programma su ogni trimestre calcola gli interessi del 1% eccezione fatta per il 4° trimestre. Il 4° trimestre va stampato in definitiva solo ed esclusivamente per confermare il periodo in quanto dopo di esso verrà fatto il riepilogo annuale considerato come liquidazione effettiva dell’ultimo trimestre e dove verranno calcolati gli interessi del 1%. |
LIQUIDAZIONE IVA IN SIMULAZIONE La stampa della liquidazione IVA in simulazione è una stampa di controllo. Essa non genera alcun progressivo IVA nell'archivio dei progressivi; per tal motivo non è indicata per il controllo della liquidazione di tutti i periodi simultaneamente. Tale stampa può essere usata solo in fase di controllo prima di aver concluso completamente la liquidazione con la stampa definitiva. In questo tipo di stampa non è necessario indicare la numerazione pagine con aggiornamento in quanto non aggiornando i progressivi tale stampa è |
LIQUIDAZIONE IVA IN DEFINITIVA Nella stampa liquidazione IVA in definitiva dovrà essere indicato:
La numerazione fogli con aggiornamento può essere abilitata solo per la stampa definitiva o per la stampa in bollato Nella liquidazione definitiva in emissione stampa sarà necessario indicare eventuali informazioni che possano essere utili ai fini del calcolo del credito/debito di periodo. La Variazione imposta periodi precedenti riporta eventuali somme provenienti dalla liquidazione del periodo precedente, in particolare può riportare:
La sezione del Credito/debito precedente compensabile contiene tutti i dati relativamente al credito/debito anno precedente, e precisamente in questi campi saranno riportati, nella prima liquidazione IVA, il credito e debito dell’anno precedente indicato in Archivi/Azienda:
Nella sezione credito/debito anno precedente compensabile sono presenti inoltre alcuni campi che andranno compilati manualmente a seconda dell'esigenza, in particolare:
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LIQUIDAZIONE IVA IN BOLLATO Dopo aver effettuato la stampa della liquidazione IVA in definitiva si può procedere con la stampa della liquidazione in bollato. Ai fini contabili la funzione della stampa in bollato è quella di memorizzare gli importi versati all'erario tramite modello F24. La sezione in basso è dedicata all'inserimento dei seguenti dati:
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LIQUIDAZIONE IVA - ACCONTO IVA La legge prevede che entro il 20/12 sia effettuato il calcolo dell'acconto IVA sulla liquidazione di dicembre. Tale calcolo può essere fatto con tre tipologie |
Il procedimento per una corretta elaborazione delle liquidazioni è la seguente:
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