CORRISPETTIVI TELEMATICI  - DOWNLOAD FILE XML


Per scaricare i corrispettivi telematici, accedere nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate     https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/


Accedere con le proprie credenziali in Fatture e Corrispettivi




Successivamente procedere con l'accesso a  “CONSULTAZIONE DOWNLOAD MASSIVI”



Si aprirà la schermata con le due voci “richieste” e “risposte”

Sarà necessario prima effettuare una richiesta per scaricare i corrispettivi telematici;

quindi cliccare su Richieste e successivamente sulla voce “corrispettivi"





Cliccando su “corrispettivi” si aprirà la finestra “upload file xml”, procedere con:

  1. scelta del periodo da scaricare   in “data di rilevazione”
  2. Indicare il “tipo di corrispettivo”
  3. Confermare su “genera richiesta”




  1. Successivamente procedere con l'invio della richiesta tramite “Invia richiesta”




Attendere i tempi di elaborazione dell’Agenzia delle Entrate per elaborare la richiesta (i tempi di risposta da parte dell'Agenzie delle Entrate potrebbero essere ore o giorni).


Successivamente nella sezione “Risposte” saranno presenti tutte le richieste elaborate dall’Agenzia delle Entrate.


Per scaricare la cartella con i file xml procedere cliccando su:

  1. “download file della richiesta”
  2. Download file





Il  file scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate  è unico ed è comprensivo di tutti i file xml derivanti dai dispositivi telematici (registratori di cassa); di conseguenza, sarà successivamente necessario suddividere in cartelle separate i corrispettivi per "DISPOSITIVO"

CORRISPETTIVI TELEMATICI  - IMPORT FILE XML NEL FOGLIO CORRISPETTIVI


Dopo aver scaricato i file xml dall’Agenzia delle Entrate e dopo averli separati in cartelle separate per mese e dispositivo, si può procedere con l'importazione degli stessi nella sezione “Corrispettivi”/"Inserimento corrispettivi"


Con la precedente attivazione del modulo, si abiliterà il pulsante “CARICA DA XML”.


Prima di procedere con l'importazione dei corrispettivi è necessario la prima volta accedere in configurazioni e definire:

  1. la causale di contabilità necessaria per la contabilizzazione dei corrispettivi (facoltativa in quanto se non è inserita potrà essere inserita manualmente in fase di inserimento corrispettivi)
  2. fino a 10 codici IVA con la relativa natura IVA generalmente presenti nei file xml (campo obbligatorio)
  3. i sottoconti di incasso (campo obbligatorio)



 

Procedere con la scelta del percorso dei file xml da importare mediante l'utilizzo del pulsante "CARICA DA XML"





Successivamente alla scelta del percorso dei file da importare, la procedura chiederà conferma sull'importazione dei corrispettivi e a risposta affermativa riporterà nelle giornate gli importi suddivisi per codice IVA e sottoconto di incasso.


Se nella cartella dei file sono presenti più chiusure di cassa per dispositivo, tali importi saranno sommati.


Nella descrizione del foglio corrispettivi verrà integrata la descrizione del DISPOSITIVO TELEMATICO.



Per l'importazione dei corrispettivi telematici degli altri dispositivi si può procedere utilizzando un nuovo foglio corrispettivi.

CORRISPETTIVI TELEMATICI  - CONTABILIZZAZIONE


Dopo aver importato i corrispettivi si può procedere con la fase di contabilizzazione, ovvero la procedura che riporta in prima nota le registrazioni contabili presenti nei foglio corrispettivi.


La contabilizzazione mensile dei corrispettivi può essere eseguita in due modi:


- se Contabilizza con data = N   le registrazioni contabili avranno come data di registrazione la data del singolo giorno




- se Contabilizza con data = S   le registrazioni contabili avranno come data di registrazione contabile un'unica data di registrazione ovvero quella definita nel campo "data registrazione"