COMPILAZIONE ESTEROMETRO FATTURE RICEVUTE


La compilazione va effettuata cliccando sul pulsante "Nuovo";  il progressivo di invio memorizza l'operazione che si sta effetttuando.

Ad ogni compilazione, il numero progressivo invio (pr. Invio) deve essere sempre differente.



Indicare:


    1. in "periodo" il trimestre di riferimento;
    2. il tipo di "fatture" RICEVUTE
    3. il tipo di invio: "primo invio"
    4. in dati facoltativi, a scelta dell'utente indicare:


      • “si tutti obbligatori” saranno riportati  nella comunicazione tutti i dati anagrafici considerati “obbligatori”;
      • “si solo validi” saranno riportati nella comunicazione solo i valori validi, ovvero solo quelli considerati dalla normativa come “obbligatori” e che non presentano errori;
      • “no” non saranno compilati nella comunicazione i dati anagrafici considerati dalla normativa come facoltativi



    1. se presente, indicare il codice fiscale del dichiarante e la carica va indicato solo quando colui che invia la comunicazione non coincide con il soggetto passivo obbligato alla trasmissione e al quale i dati si riferiscono. Esempio:  rappresentante legale, tutore, curatore fallimentare, liquidatore,  etc..




    1. Con il pulsante "Carica Dati Azienda" saranno riportati automaticamente i dati del cedente; il soggetto obbligato alla trasmissione



    1. Con il "Carica Fatture" saranno riportati automaticamente tutti i documenti registrati in contabilità relativamente alle fatture ricevute

Il pulsante “carica fatture” preleva dalla prima nota contabile tutte le informazioni relativamente ai documenti ricevuti e da fornitori esteri, consentendo il caricamento degli stessi nella griglia della scheda "fatture ricevute”.



Nella griglia saranno evidenziate le operazioni contabili con colori differenti:


    • giallo indica le fatture escluse dalla comunicazione; l'esclusione può avvenire o tramite il flag presente nell'anagrafica fornitori o tramite  l'abilitazione del flag presente nella colonna evidenziata di giallo "Escluso";
    • rosso le fatture dei fornitori che hanno in anagrafica qualche dato mancante o errato o qualche errore nei codici IVA;
    • verde le operazioni relativamente ai documenti semplificati.


Relativamente alle righe evidenziate con il colore rosso; se la riga rossa è evidenziata oltre che nella scheda "Fatture Ricevute"  anche nella scheda "Cedente" l'errore è presente nell'anagrafica del Fornitore, quindi si dovrà procedere  alla correzione.


La correzione può essere effettuata nel seguente modo:


    • posizionarsi sulla riga evidenziata in rosso e cliccare sul pulsante Cedente, il programma rileverà l'errore mediante un messaggio di alert.



Per correggerlo, confermare su "OK"; apportare la variazione sulla scheda successiva e  cliccare sul file "Aggiorna" per aggiornare definitivamente l'anagrafica del fornitore.



Da questa scheda è possibile inoltre azzerare i dati facoltativi.


Si consideri che se è indicato l’indirizzo, divengono obbligatori anche i campi “CAP, Provincia, Nazione”, di conseguenza dovranno essere compilati o eventualmente azzerati tramite il pulsante "Azzera facoltativi".

Se compilati, il CAP non può contenere un numero di caratteri inferiore a 5.

Qualora l'errore non riguardasse l'anagrafica del fornitore ma il codice IVA procedere nel seguente modo:


    • dalla scheda fatture ricevute, posizionarsi sulla riga rossa e cliccare sul pulsante "Dati IVA", l'errore sarà evidenziato in ross. Procedere con la variazione in prima nota o nei codici IVA

Dopo aver apportato tutte le eventuali variazioni all'esterometro fatture ricevute,  con  il pulsante "OK" o il corrispondente  tasto funzione F12