Il modulo “Comunicazione Periodica dati IVA” consente di creare il file in formato xml  per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle liquidazioni IVA del periodo di riferimento

Dopo aver completato le liquidazioni IVA in definitiva è possibile procedere con la compilazione della comunicazione periodica IVA da inviare all’Agenzia delle Entrate.


Il programma di compilazione periodica IVA si trova dal menu contabilità/Modelli Fiscali/Comunicazione dati IVA

COMPILAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA - LIPE


La compilazione delle liquidazioni periodiche IVA - LIPE può essere caricata solo se sono presenti le liquidazioni IVA in definitiva.


Procedere con "nuovo" e digitare il pulsante "Carica dati"



Con il pulsante "carica dati" saranno compilati i dati corrispondenti al trimestre da inviare, precisamente:


    • i dati identificativi del contribuente;
    • quadroVPMod.1;
    • quadro VPmod.2;
    • quadro VPmod.3




Ai fini della corretta compilazione, se mancanti,  è necessario che siano presenti alcuni dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate:


    • "Dati generali del dichiarante", se diverso dal contribuente si dovrà indicare il codice fiscale e il codice carica; altrimenti il “Codice Fiscale società;
    • firma della comunicazione deve essere sempre impostata ad "S";
    • impegno alla presentazione della comunicazione, si dovranno indicare i dati dell'incaricato e se l'impegno alla presentazione  è:


      • predisposta dal contribuente;
      • predisposta da chi effettua l'invio


    • data impegno deve essere sempre presente;
    • firma incaricato deve essere sempre impostata ad "S.

COMUNICAZINE DATI IVA CON LIQUIDAZIONI PERIODICITA' MENSILE - COMPILAZIONE COMUNICAZIONE


Con il pulsante "carica dati" saranno compilati i dati corrispondenti alle liquidazioni mensili del trimestre da inviare; in particolare saranno compilati:


    • il quadro VPMod.1 corrispondente ai dati della liquidazione del primo mese del trimestre di riferimento;
    • il quadro VPmod.2 corrispondente ai dati della liquidazione del secondo mese del trimestre di riferimento;
    • il quadro VPmod.3 corrispondente ai dati della liquidazione del terzo mese del trimestre di riferimento.



Procedere con il salvataggio della comunicazione.

COMUNICAZINE DATI IVA CON LIQUIDAZIONI PERIODICITA' TRIMESTRALE


Con il pulsante "carica dati" saranno compilati i dati corrispondenti alla liquidazione trimestre da inviare; in particolare sarà compilato:


    • il solo quadro VPMod.1 corrispondente ai dati della liquidazione del trimestre di riferimento

RIFERIMENTI NORMATIVI SU ULTIMO TRIMESTRE

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presenta-re la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).

Tuttavia, il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in se-de di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

COMUNICAZINE DATI IVA CON LIQUIDAZIONI PERIODICITA' MENSILE E TRIMESTRALE - CREAZIONE FILE XML


Per creare il file:

    1. posizionarsi sul periodo di riferimento e cliccare sul pulsante  “Stampa”;



    1. indicare in "Creazione file" la "S";
    2. selezionare il periodo di riferimento  e confermare con "OK"


 


STAMPA consentirà di:


    • creare il file xml da poter inviare all’Agenzia delle Entrate
    • stampare la Comunicazione Periodica IVA in PDF.